SETP Niva

Cra 5 A No. 38 - 61 Via Sur Mercaneiva Central Semafórica 2do. Piso Neiva, Huila 410010
SETP Neiva logo Somos SETP TRANSFEDERAL S.A.S, un ente Gestor del nuevo Sistema de Transporte Público de Neiva. Trabajamos día a día para garantizar la ejecución de uno de los proyectos de desarrollo urbano más importante para nuestra Ciudad.
Latitude: 2°53'35.6"N Longitude: 75°16'44.6"W

Gestión de Control Interno - SIG

   

El Modelo actualizado brinda a la entidad una estructura de control cuyo fin último es garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales, con el propósito de facilitar la implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno.

1. FORMATOS

 FR-E-01 Programa Anual de Auditorias Internas
 FR-E-02 Plan de Auditoria Interna
 FR-E-03 Lista de Chequeo Auditoria Interna
 FR-E-04 Informe Auditoria Interna
 FR-E-05 Plan de Mejoramiento de Auditoria Interna
 FR-E-06 Mapa de Riesgos Institucional
 
 

 

2. GUIAS

  

 G-E-01 Guia para la Administración de Riesgos  

 

3. PROCEDIMIENTOS

  

 PT-E-01 Procedimiento Auditoria Interna  

 

 

Spanish English French German Italian Portuguese Russian