Gestión de Administrativa y Financiera - SIG
El Modelo actualizado brinda a la entidad una estructura de control cuyo fin último es garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales, con el propósito de facilitar la implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno.
1. DOCUMENTOS
| Acta de nombramiento Vigía |  |
| D-GA-01 Reglamento de higiene y seguridad industrial | |
| D-GA-04 Plan de emergencia | |
| D-GE-04 Política de SG-SST | |
| D-GE-05 Objetivos del SG-SST | |
| D-GE-06 Política de lugares de trabajo libres de alcohol y drogas | |
| D-GE-07 Programa de inspecciones gerenciales | |
| Ficha de consulta y respuesta ante emergencia | |
| G-GA-01 Guía de roles y responsabilidades SG-SST | |
| Identificación de amenazas estimación de probabilidades | |
| Investigación de accidentes de trabajo | |
| Matriz indicadores SG-SST | |
| Plan de evacuación medica MEDEVAC | |
3. PROCEDIMIENTOS
| PT-GAF-03 Procedimiento de Pagos |  |
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| PT-GAF-04 Procedimiento de Organización Documental | |
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| PT-GA-01 Identificación de peligros | |
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| PT-GA-02 Procedimiento PQRSD | |
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| PT-GA-03 Procedimiento de Inventarios | |
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| PT-GAF-01 Procedimiento de Elaboración Presupuestal Transfederal SAS | |
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| PT-GAF-02 Procedimiento de Ejecución Presupuestal | |
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5. FORMATOS
| FR-GAF-01 Formato Plan Anual de Adquisiciones |  |
| FR-GAF-02 Formato Cuentas Por Pagar | |
| FR-GAF-03 Formato de Análisis y Proyecciones Presupuestales | |
| FR-GAF-04 Apropiación Inicial | |
| FR-GAF-05 Informe de Comisión Desplazamiento | |
| FR-GAF-07 Certificado de Disponibilidad Presupuestal | |
| FR-GAF-08 Solicitud Certificado de Registro Presupuestal | |
| FR-GAF-09 Certificado de Registro Presupuestal | |
| FR-GAF-10 Recibo de Caja | |
| FR-GAF-11 Listado de Certificados de Disponibilidad Presupuestal | |
| FR-GAF-12 Listado de Certificados de Registro Presupuestal | |
| FR-GAF-13 Listado de obligaciones Presupuestales | |
| FR-GAF-14 Listados de Giros de Pagos | |
| FR-GAF-15 Listado de Liberación Certificados de Disponibilidad Presupuestal | |
| FR-GAF-16 Listado de Liberación Registro Presupuestal | |
| FR-GAF-17 Informe Modificaciones Presupuestales de Ingresos | |
| FR-GAF-18 Informe Modificaciones Presupuestales de Gastos | |
| FR-GAF-19 Obligación Presupuestal | |
| FR-GAF-20 Orden de Pago | |
| FR-GAF-21 Orden de Pago Nomina | |
| FR-GAF-22 Orden de Pago Fiduciaria | |
| FR-GAF-23 Liberación de Certificado de Disponibilidad Presupuestal | |
| FR-GAF-24 Liberación de Certificado de Registro Presupuestal | |
| FR-GAF-25 Giro Presupuestal de Gastos | |
| FR-GAF-26 Compromisos | |
| FR-GAF-27 Nota de Contabilidad | |
| FR-GAF-28 Nota de Contabilidad Ajustes Varios | |
| FR-GAF-29 Notas Bancarias | |
| FR-GAF-30 Giro de Pago Con Presupuesto | |
| FR-GAF-31 Giro de Pago Sin Presupuesto | |
| FR-GAF-32 Ejecución Presupuestal de Ingresos | |
| FR-GAF-33 Ejecución Presupuestal de Gastos | |
| FR-GAF-34 Ejecución Presupuestal de gastos por Recursos | |
| FR-GAF-35 Ejecución Presupuestal de Gasto Gerencial | |
| FR-GAF-36 Traslado Presupuestal | |
| FR-GAF-37 Adición Presupuestal | |
| FR-GAF-38 Informe Obligaciones Certificación Supervisor Contrato | |
| FR-GAF-39 Control de Tramites para Pagos | |
| FR-GAF-40 Lista de Chequeo para Pagos | |
| FR-GAF-41 Solicitud de ajuste de Plan Anual de Adquisiciones | |
| FR-GAF-42 Formato Proyección Flujo de Pagos Contratos | |
| FR-GAF-43 Giro de Pago Funcionamiento | |
| FR-GAF-44 Lista de Verificación para Ordenes de Pago | |
| FR-GAF-45 Control de Descuentos por Ley | |
| FR-GAF-47 Acta de Reunión | |
| FR-GAF-48 Hoja de Control Documental | |
| FR-GAF-49 Inventario Documental | |
| FR-GAF-50 Rótulos Carpetas | |
| FR-GAF-51 Rótulos Cajas | |
| FR-GAF-52 Préstamo de Expedientes Documentales | |
| FR-GAF-53 Formato de transferencia Documental | |
| FR-GAF-54 Cronograma de Transferencias Documentales | |
| MEMBRETE SETP 2020 | |
