SETP Niva

Cra 5 A No. 38 - 61 Via Sur Mercaneiva Central Semafórica 2do. Piso Neiva, Huila 410010
SETP Neiva logo Somos SETP TRANSFEDERAL S.A.S, un ente Gestor del nuevo Sistema de Transporte Público de Neiva. Trabajamos día a día para garantizar la ejecución de uno de los proyectos de desarrollo urbano más importante para nuestra Ciudad.
Latitude: 2°53'35.6"N Longitude: 75°16'44.6"W

Gestión de Administrativa y Financiera - SIG

El Modelo actualizado brinda a la entidad una estructura de control cuyo fin último es garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales, con el propósito de facilitar la implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno.

1. DOCUMENTOS

 Acta de nombramiento Vigía
D-GA-01 Reglamento de higiene y seguridad industrial
D-GA-04 Plan de emergencia
D-GE-04 Política de SG-SST
D-GE-05 Objetivos del SG-SST
D-GE-06 Política de lugares de trabajo libres de alcohol y drogas
D-GE-07 Programa de inspecciones gerenciales
Ficha de consulta y respuesta ante emergencia
G-GA-01 Guía de roles y responsabilidades SG-SST
Identificación de amenazas estimación de probabilidades
Investigación de accidentes de trabajo
Matriz indicadores SG-SST
Plan de evacuación medica MEDEVAC

2. MANUALES

  

Manual parámetros generales
Manual de funciones INSOFT SETP
Manual financiero SETP
 
 

3. PROCEDIMIENTOS

  

 PT-GAF-03 Procedimiento de Pagos  
PT-GAF-04 Procedimiento de Organización Documental
PT-GA-01 Identificación de peligros  
PT-GA-02 Procedimiento PQRSD  
PT-GA-03 Procedimiento de Inventarios  
PT-GAF-01 Procedimiento de Elaboración Presupuestal Transfederal SAS
PT-GAF-02 Procedimiento de Ejecución Presupuestal

 

4. PROCESOS

  

PR-GPE-01 Proceso de Gestión de Operaciones
   

 

5. FORMATOS

  

FR-GAF-01 Formato Plan Anual de Adquisiciones  
FR-GAF-02 Formato Cuentas Por Pagar  
FR-GAF-03 Formato de Análisis y Proyecciones Presupuestales
FR-GAF-04 Apropiación Inicial  
FR-GAF-05 Informe de Comisión Desplazamiento
FR-GAF-07 Certificado de Disponibilidad Presupuestal
FR-GAF-08  Solicitud Certificado de Registro Presupuestal  
FR-GAF-09 Certificado de Registro Presupuestal
FR-GAF-10 Recibo de Caja  
FR-GAF-11 Listado de Certificados de Disponibilidad Presupuestal  
FR-GAF-12 Listado de Certificados de Registro Presupuestal  
FR-GAF-13 Listado de obligaciones Presupuestales  
FR-GAF-14 Listados de Giros de Pagos  
FR-GAF-15 Listado de Liberación Certificados de Disponibilidad Presupuestal  
FR-GAF-16 Listado de Liberación Registro Presupuestal  
FR-GAF-17 Informe Modificaciones Presupuestales de Ingresos
FR-GAF-18 Informe Modificaciones Presupuestales de Gastos  
FR-GAF-19 Obligación Presupuestal  
FR-GAF-20 Orden de Pago  
FR-GAF-21 Orden de Pago Nomina  
FR-GAF-22 Orden de Pago Fiduciaria
FR-GAF-23 Liberación de Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
FR-GAF-24 Liberación de Certificado de Registro Presupuestal  
FR-GAF-25 Giro Presupuestal de Gastos  
FR-GAF-26 Compromisos  
FR-GAF-27 Nota de Contabilidad  
FR-GAF-28 Nota de Contabilidad Ajustes Varios  
FR-GAF-29 Notas Bancarias  
FR-GAF-30 Giro de Pago Con Presupuesto  
FR-GAF-31 Giro de Pago Sin Presupuesto  
FR-GAF-32 Ejecución Presupuestal de Ingresos  
FR-GAF-33 Ejecución Presupuestal de Gastos  
FR-GAF-34 Ejecución Presupuestal de gastos por Recursos  
FR-GAF-35 Ejecución Presupuestal de Gasto Gerencial  
FR-GAF-36 Traslado Presupuestal  
FR-GAF-37 Adición Presupuestal  
FR-GAF-38 Informe Obligaciones Certificación Supervisor Contrato  
FR-GAF-39 Control de Tramites para Pagos
FR-GAF-40 Lista de Chequeo para Pagos  
FR-GAF-41 Solicitud de ajuste de Plan Anual de Adquisiciones  
FR-GAF-42 Formato Proyección Flujo de Pagos Contratos
FR-GAF-43 Giro de Pago Funcionamiento  
FR-GAF-44 Lista de Verificación para Ordenes de Pago  
FR-GAF-45 Control de Descuentos por Ley  
FR-GAF-47 Acta de Reunión  
FR-GAF-48 Hoja de Control Documental  
FR-GAF-49 Inventario Documental  
FR-GAF-50 Rótulos Carpetas  
FR-GAF-51 Rótulos Cajas  
FR-GAF-52 Préstamo de Expedientes Documentales
FR-GAF-53 Formato de transferencia Documental
FR-GAF-54 Cronograma de Transferencias Documentales
MEMBRETE SETP 2020
Spanish English French German Italian Portuguese Russian